一、单位基本情况

武当山特区于2004年6月设立，为全额财政拨款正科级行政单位。其中行政人员13名，参公管理事业人员15人，其他人员3名。内设6个科室，分别是：办公室、预算科、行财社保科、经济建设科、农业农税科、企业科；两个二级单位分别是：国库集中收付中心、非税收入管理局。

二、单位主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市关于财政经济的方针、政策；拟定和执行全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；分析预测区域内经济发展形势，参与制定相关经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善旅游经济发展的财政税收政策。开展重大税收政策的调查研究，协调税务部门，贯彻执行税收政策，根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

2、承担特区各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级财政预决算草案并组织执行；向特区“两委”报告本级预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费及财政票据，参与监管国有资产收益、彩票公益基金等专项资金。

4、制定需要在全区统一的开支标准和支出政策以及相应的财务管理办法，并监督执行；指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金调拨工作。

5、负责办理和监督由特区承担的农业支出、行政政法支出、教科文支出、社会保障支出、公共和其它重点项目建设支出；负责全区财政供养人员工资的统一发放；负责清理规范公务员津贴补贴工资。

6、贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和省、市国有资产管理的有关规定；制定并监督执行全区政府国有及行政事业单位资产管理制度和管理工作；拟定国有资本经营预算的制度和办法，负责收取国有资本收益；审核、汇总编制国有资本经营预决算；参与企业国有资产管理，负责国有资产评估工作。全面负责全区行政事业单位资产配置、使用、处置管理及资产收益征管。

7、拟定全区政府采购管理办法，指导、监督、检查全区政府采购工作；制定全区财政信息化建设管理制度，负责财政信息公开。对接上级绩效评价工作，制定本级财政资金支出绩效评价体系，指导、监督、检查部门绩效评价工作。

8、制定和执行国家社会保障资金、移民后扶资金、重大产业基金、基本建设专项资金等管理制度和农村财务管理制度。

9、负责对全区预算单位资金使用情况进行监督检查，会同有关部门对违规使用资金进行查处，重点对全区项目建设进行事前、事中、事后进行监督，保障项目资金合理使用。

10、监督实施有关财政、财务、会计管理的各项法规和规章制度；管理和指导全区会计工作；组织和管理会计人员的业务培训。

11、完成上级交办的其他事项;会同、配合有关部门办理涉及财政、税收、财务方面的其他事项。

三、2015年工作任务完成情况

2015年，武当山财政工作在特区工委、管委会的正确领导下，科学分析新常态下财政领域的趋势性变化，准确把握新《预算法》对财政工作的要求，紧紧围绕特区两委总体思路，按照突出重点、统筹兼顾的原则，培植财源促后劲，深化改革增活力，强化征管保增长，优化支出重民生，严格监管提绩效，改进作风强效能，圆满完成了各项财政工作目标任务，为全区经济和各项社会事业又好又快发展提供了强有力的财力保障。

（一）年度收入任务圆满完成。

1、以组织收入为中心，坚持超前谋划，主动加强收入部门的联系，认真开展收支形势分析预测，及时把握重点纳税大户的收入动态，依法加强收入征管，着力提高征管质量和效率，保证了收入及时足额入库。全年实现地方财政总收入3.69亿元、地方公共预算收入2.92亿元，占年度目标的101%，分别比上年同期增长14%、12%；实现门票收入1.43亿元，占年度计划目标的102%，比上年同期增长6%。

2、积极争取专项资金，弥补本级财力不足。针对特区重点项目建设多、刚性支出需求大的实际，充分发挥主观能动性，不断拓展资金筹措渠道，积极对上争取各类专项资金。全年到位各类专项资金2.04亿元。

（二）民生保障更加有力。

进一步优化支出结构，严格落实民生保障有关政策，切实加大民生投入，全年民生类支出占公共预算支出比重达83%以上

1、全面落实强农惠农政策。一是通过“一卡通”发放农资综合补贴66万元、粮食直补3万元。二是推进 “三农”保险工作，对41户贷款发放再就业补贴290万元，拨付财政补贴利息资金10万元。三是审核拨付原迁移民直补资金414万元，项目资金549万元。

2、继续加大教育投入。投入资金425万元免费为全区5430名学生提供营养餐；倾力支持卫生事业发展。累计拨付农村合作医疗补偿基金1322万元、城乡大病医疗救助资金116万元、基本药物补偿资金211万元；

3、深化社会保障工作。累计拨付城乡低保金393万元、救灾资金152万元、五保供养资金108万元、福利院基础设施建设资金150万元、优抚优待资金173万元、老龄补贴20余万元；全年累计发放城乡养老金393万元、事业养老金320万元、就业资金316万元、培训补贴 61 万元、公益性岗位补贴44万元。

4、加大环境保护投入力度，全年累计投入4946万元切实保护丹江口库区生态环境。强力推进31个村集中连片综合整治工程，完成83公里截污干管、125公里二级管网建设，整治支沟入河口7个，分离大中型污水口47个，城区污水实现了全部收集、集中处理、达标排放；建成环湖绿化带373亩。切实加强垃圾填埋场运转保障，城区垃圾实现了定期收集、集中处理。

四、收入决算说明

2015年，收入决算539.28万元。其中：财政拨款收入539.28万元。

五、支出决算说明

2015年，支出决算435.36万元。其中：一般公共服务支出       260.66万元；社会保障和就业支出39.69万元；医疗卫生与计划生育支出19.51万元；城乡社区公共设施106.5万元。

六、“三公经费”支出说明

2015年，三公经费支出共 22.5万元，其中：

1.公务车运行及维护费用 6.6万元,主要包括：公务车 全年运行维护费支出（用于车辆保险、路桥费、燃油、维修等）；较2014年 16.9 万元下降 10.3 万元，同比下降61%

2.公务接待费用 15.9 万元，主要用于日常工作支出；较2014年30.6万元下降 14.7万元，同比下降14.7% 。

                                                                                                                               武当山特区财政局

                                                                                                                          二〇一六年十月二十三日

附表：1-7表格下载

1、收入支出决算总表；

2、收入决算表；

3、支出决算表；

4、财政拨款收入支出决算总表；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算表；